Target 验厂审核清单怎么准备？

审核范围与特点

Target 的供应商审核由质量审核 + 社会责任审核两部分构成。它最显著的特点是——质量审核的文件颗粒度在同类品牌中最细，几乎覆盖生产的每一个环节。

很多工厂的准备误区是：把质量文件当成"ISO 证书 + 检验报告"两样。实际上审核员会按工序逐项调阅，从程序文件一路查到丝印网版的清洁记录。

文件与记录清单

一、体系与程序文件（质量）

• ISO 体系证书（如适用）与质量手册
• 文件控制程序（文件的修改、分发与维护）
• 质量记录控制程序（记录的存放、保护与归档）
• 各工序的生产程序与生产作业指导书
• 各工序的检验程序与检验作业指导书
• 质量控制会议制度与会议记录
• 产品瑕疵等级分类清单

二、人员与培训

• 工厂组织结构图
• QC 培训程序、维修工培训程序、生产工人培训程序
• QC、维修工、生产工人的个人档案与培训记录
• 每日或每周质量目标及达成结果

三、生产与计划

• 产前会议记录
• 试产程序与试产结果
• 工厂交期达成率统计
• 所有工厂设备的维护程序与记录
• 工厂 QC 的轮班制度

四、物料与供应商管理

• 监控或记录进出物料的库存程序
• 原材料、零部件及配件的规格与质量标准检查程序
• 在标准光源灯箱下对进厂包装物料的对色检查程序
• 不合格包装的处理记录
• 供应商交货合格率与可靠率记录
• 不合格或拒收的原材料、半成品及成品的处理记录
• 面料检验程序与结果、面料经纬密度/结构/克重记录
• 有害化学品的正确储存及使用程序

五、外发加工

• 外发产品的包装与处理程序
• 外发产品回厂的核数、检验与入库程序
• 外发产品的库存与品检记录
• 外发产品的品质控制与考核记录
• 辅料、吊牌、配件的检验与发料记录

六、实验室（如适用）

• 对色灯箱的维护与校验记录
• 实验室技术员培训文件或证书
• 所有负责颜色评估人员的色觉能力测试记录
• 第三方实验室或工厂内部的测试报告

七、车缝与断针控制（特色项）

• 车缝生产车间的次品核对程序
• 现场线检结果
• 成品生产中的检验程序与结果
• 成品（含包装与纸箱）抽检结果
• 断针控制程序与断针控制月度记录
• 过针测试程序、需过针产品的过针测试记录、过针测试器校验记录

八、验布裁剪与后整理

• 验布与裁剪的用料记录
• 丝印材料的库存与发放记录、丝印网版清洁程序
• 水洗等相关工序记录

九、社会责任（近 12 个月）

• 工卡或考勤记录、工资表（均按过去十二个月已发放工资的月份计算）
• 人事花名册及员工个人档案、劳动合同
• 厂房平面图、工商营业执照
• 消防检查报告或合格证明、消防演习记录、紧急疏散计划、工伤记录
• 环保证明文件、厂规或员工手册
• 当地最低工资规定文件
• 设备安全许可证（电梯使用许可、厨房卫生许可等）
• 特种工人上岗证（电梯工、电工、厨工等）
• 当地劳动局关于延长加班的批准文件
• 未成年工体检及劳动局登记记录
• 社会保险收据、花名册及合格证明
• 工人请假单与离职记录
• 断针换针记录

现场检查重点

质量：现场作业指导书是否为现行版本；检验工位是否有标准/限度样品；不良品是否隔离标识；计量与检测设备是否在校准期内；灯箱是否维护并校验；断针管理是否落实到针盒与回收。

社会责任：消防通道与出口、应急照明、灭火器有效期；机器防护与 PPE 实际佩戴；化学品 MSDS 与分类存放；宿舍食堂条件。

员工访谈要点

• 入职是否自愿、是否扣押证件或押金
• 实际工时与加班是否自愿、工资是否按时足额
• 是否接受过消防与化学品培训
• 是否了解申诉渠道

审核流程与判定

审核按首次会议、工厂参观、文件与记录检查、现场检查、员工访谈、末次会议六环节推进。文件检查阶段会检查过去 12 个月的记录，且最后数月须符合要求；现场检查覆盖生产车间、仓库、宿舍饭堂、洗手间、门卫与医疗室；员工访谈随机抽取、工厂代表不得参加、在单独房间进行；末次会议出具临时报告并决定是否推荐，正式报告随后发出。

判定上，质量模块的"程序文件缺失"与"记录断档"是最常见的主要问题，而社会责任模块的工时工资一致性问题性质更重。建议按两个模块分别建档、分别准备，不要混放。

准备时间表

• 提前 8 周：完成自我诊断；按上述九个模块逐项建立文件清单台账，标记缺失项；同步盘点近 12 个月社会责任记录。
• 提前 6 周：补齐缺失的程序文件与作业指导书；补齐培训档案与人员档案。
• 提前 4 周：重点补齐断针控制与过针测试记录（程序 + 月度记录 + 设备校验三者齐全）；补齐物料检验与供应商考核记录。
• 提前 2 周：实验室与检验岗位培训（含色觉测试）、消防演练。
• 提前 1 周：模拟审核，按模块编号抽查文件，核对现场与记录是否一致。

常见不符合项与整改

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