ISO9001 内审 Checklist

这份资料包含什么

• 按 ISO 9001:2015 条款 4–10 设计的内审检查表
• 每项含「审核要点 / 证据要求 / 常见不符合」
• 适用于体系内审与供应商质量审核

适用对象

• 质量管理体系内审员
• 质量经理与供应商管理人员

条款4 组织环境

• 审核要点：内外部议题、相关方、体系范围。
• 证据：议题清单、相关方需求、范围。
• 常见不符合：范围描述不清。

条款5 领导作用

• 审核要点：质量方针、职责权限、顾客关注。
• 证据：方针、职责矩阵、顾客满意度。
• 常见不符合：方针未传达至车间。

条款6 策划

• 审核要点：风险机遇、质量目标、变更。
• 证据：风险登记、目标方案。
• 常见不符合：目标无措施计划。

条款7 支持

• 审核要点：人员能力、培训、意识、基础设施、文件化信息。
• 证据：培训、能力、设备保养、文件控制。
• 常见不符合：关键岗位无能力证明。

条款8 运行

• 审核要点：策划、与顾客有关过程、外部供方、生产/服务、放行、不合格输出。
• 证据：合同评审、图纸/BOM、供应商评价、首检巡检、检验报告。
• 常见不符合：检验记录缺失、供方未评。

条款9 绩效评价

• 审核要点：监视测量、顾客满意、内审、管理评审。
• 证据：KPI、满意度、内审、管评。
• 常见不符合：管评无决议跟踪。

条款10 改进

• 审核要点：不合格、纠正措施、持续改进。
• 证据：CAPA、8D、改进项目。
• 常见不符合：同类问题复发。

使用说明

• 每项设「判定（符合/观察/不符合）」「证据编号」「审核员」「日期」四栏。

相关合规知识

• 什么是 ISO 9001 质量管理体系？
• ISO 9001 与 IATF 16949 的区别是什么？

相关服务

• 工厂审核服务

相关评估工具

• 质量体系成熟度自评
• ISO 9001 体系成熟度评估