客户验厂通用清单（完整模板）

这份资料包含什么

• 覆盖文件、现场、员工访谈、设备、化学品、宿舍与管理六大模块
• 每项含「判定标准 / 证据 / 常见不符合 / 整改建议」
• 可直接打印用于自查与迎审

适用对象

• 工厂管理层与合规负责人
• 客户验厂对接人
• 采购与供应链管理人员

一、文件与体系

• 检查项：营业执照、消防/环保/安全生产等许可、体系证书、规章制度。
• 证据：证照原件、体系文件、培训与演练记录。
• 常见不符合：证照过期、制度缺失、无培训。
• 整改建议：建立证照台账与年审提醒，制度上墙。

二、现场 5S 与作业

• 检查项：通道畅通、区域标识、作业标准、目视化。
• 证据：区域图、SOP、巡检表。
• 常见不符合：通道堵塞、物料乱堆、无 SOP。
• 整改建议：划线定位、SOP 可视化、周巡检。

三、员工访谈与权益

• 检查项：劳动合同、工时工资、社保、反歧视、申诉渠道。
• 证据：合同、考勤工资、社保、意见箱。
• 常见不符合：无合同/合同不规范、加班超时、无申诉。
• 整改建议：合同 100% 签订、工时合规、畅通申诉。

四、设备与设施安全

• 检查项：特种设备资质、防护装置、电气安全、应急。
• 证据：检验合格证、点检、应急演练。
• 常见不符合：设备无检、防护缺失、无演练。
• 整改建议：设备台账+定期检，隐患闭环。

五、化学品管理

• 检查项：MSDS、分类存放、通风防爆、PPE、废弃物。
• 证据：SDS、储存台账、处置合同。
• 常见不符合：无 SDS、混放、无通风。
• 整改建议：专库专柜、台账、资质处置。

六、宿舍与后勤

• 检查项：人均面积、消防、卫生、安保。
• 证据：宿舍制度、检查记录。
• 常见不符合：拥挤、消防缺、卫生差。
• 整改建议：达标改造、定期检查。

使用说明

• 每项设「判定/证据编号/责任人/完成日期」四栏。
• 建议审核前完成一轮自查销项。

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